目錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、部門機構設置及預算單位構成情況
三、2020年度部門主要工作任務及目標
第二部分 2020年度部門預算表
一、收支預算總表
二、收入預算總表
三、支出預算總表
四、財政撥款收支預算總表
五、財政撥款支出預算表（功能科目）
六、財政撥款基本支出預算表（經濟科目）
七、一般公共預算支出預算表（功能科目）
八、一般公共預算基本支出預算表（經濟科目）
九、一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費支出預算表
十、政府性基金預算財政撥款支出預算表
十一、一般公共預算機關運行經費支出預算表
十二、政府采購支出預算表
第三部分 2020年度部門預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職能
南通市住房公積金管理中心是市政府直屬的負責全市行政區(qū)域內住房公積金的管理運作的事業(yè)單位。主要職責為：
（一）編制、執(zhí)行住房公積金的歸集、使用計劃；
（二）負責記載住房公積金的繳存、提取、使用等情況；
（三）負責住房公積金的核算；
（四）審批住房公積金的提取、使用；
（五）負責住房公積金的保值、增值和歸還；
（六）編制住房公積金歸集、使用計劃執(zhí)行情況的報告；
（七）負責對住房公積金經辦銀行業(yè)務上的管理；
（八）承辦住房公積金管理委員會決定的其他事項。
二、部門機構設置及預算單位構成情況
1.根據部門職責分工，本部門內設機構包括綜合科、信息技術科、歸集管理科、資金運作科、會計核算科、財務審計科、政策法規(guī)科、監(jiān)察室、行政服務處、客戶服務中心，以及崇川區(qū)辦事處、開發(fā)區(qū)辦事處、港閘區(qū)辦事處、政務中心辦事處、通州灣辦事處和通州管理部、海安管理部、如皋管理部、如東管理部、海門管理部、啟東管理部等經辦網點。本部門無下屬單位。
2.從預算單位構成看，納入本部門2020年部門匯總預算編制范圍的預算單位共計1家，具體包括：南通市住房公積金管理中心部門本級。
三、2020年部門主要工作任務及目標
（一）目標計劃：
1.實繳存額118億元。
2.新建職工人數13萬人。
3.新開戶單位1700個。
4.單位欠繳率低于5%。
5.個貸逾期率控制在3‰以內。
6.增值收益率不低于全省平均水平。
（二）具體措施：
1.圍繞年度目標，與人社、工商等部門密切合作，信息共享，及時掌握企業(yè)情況，通過高起點定位企業(yè)新建制擴面工作，加大行政執(zhí)法力度，加強政策宣傳等途徑，努力擴大公積金制度覆蓋面。
2.密切關注房地產市場走勢，提前預判科學分析，做好市場調整的政策儲備，及時為市政府決策提供參考。合理調度資金，盡量滿足職工需求，加強貸前審查、貸后管理，做好貸款風險防范工作，努力降低逾期。
3.加強資金運行分析，合理控制資金流動性風險，加強資金風險預警機制和監(jiān)控力度，做好中長期資金分析，建立流動性風險應急處置機制。在規(guī)避資金風險的同時，實現資金增值收益的最大化。
4.積極推進“放管服”，繼續(xù)深化“放管服”改革，逐一排查梳理窗口業(yè)務中其它的堵點和痛點，對待問題不敷衍、不回避，發(fā)現一個解決一個，拓展網上辦理業(yè)務，切切實實的為群眾解難事做實事，真正實現“零材料、零跑腿、零見面”。
第二部分 2020年度部門預算表
公開01表 |
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收支預算總表 |
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部門名稱：南通市住房公積金管理中心 單位：萬元 |
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收入 |
支出 |
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項目名稱 |
金額 |
功能分類 |
支出用途 |
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功能科目名稱 |
金額 |
項目名稱 |
金額 |
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一、財政撥款 |
3,435.00 |
一、一般公共服務支出 |
一、基本支出 |
2,565.57 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.一般公共預算 |
3,435.00 |
二、外交支出 |
二、項目支出 |
869.43 |
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2.政府性基金預算 |
三、國防支出 |
三、單位預留機動經費 |
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二、財政專戶管理資金 |
四、公共安全支出 |
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三、其他資金 |
五、教育支出 |
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六、科學技術支出 |
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七、文化旅游體育與傳媒支出 |
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八、社會保障和就業(yè)支出 |
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九、衛(wèi)生健康支出 |
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十、節(jié)能環(huán)保支出 |
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十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
683.02 |
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十二、農林水支出 |
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十三、交通運輸支出 |
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十四、資源勘探信息等支出 |
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十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、自然資源海洋氣象等支出 |
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十八、住房保障支出 |
2,751.98 |
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十九、糧油物資儲備支出 |
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二十、災害防治及應急管理支出 |
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二十一、其他支出 |
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當年收入小計 |
3,435.00 |
當年支出小計 |
3,435.00 |
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上年結轉資金 |
結轉下年資金 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入合計 |
3,435.00 |
支出合計 |
3,435.00 |
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收入預算總表 |
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部門名稱：南通市住房公積金管理中心 |
單位:萬元 |
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項目名稱 |
金額 |
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收入總計 |
3,435.00 |
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一般公共預算資金 |
小計 |
3,435.00 |
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公共財政撥款（補助）資金 |
3,435.00 |
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專項收入 |
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政府性基金 |
小計 |
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財政專戶管理資金 |
小計 |
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專戶管理教育收費 |
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其他非稅收入 |
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其他資金 |
小計 |
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事業(yè)收入 |
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經營收入 |
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其他收入 |
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上年結轉和結余資金 |
小計 |
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其中：動用上年結轉和結余資金 |
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公開03表 支出預算總表 部門名稱：南通市住房公積金管理中心 單位：萬元 |
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合計 |
基本支出 |
項目支出 |
單位預留機動經費 |
結轉下年資金 |
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3,435.00 |
2,565.57 |
869.43 |
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公開04表 |
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財政撥款收支預算總表 |
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部門名稱：南通市住房公積金管理中心 |
單位:萬元 |
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收入 |
支出 |
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項目名稱 |
金額 |
支出用途 |
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項目名稱 |
金額 |
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一、一般公共預算 |
3,435.00 |
一、基本支出 |
2,565.57 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金預算 |
二、項目支出 |
869.43 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、單位預留機動經費 |
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收入合計 |
3,435.00 |
支出合計 |
3,435.00 |
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公開05表 |
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財政撥款支出預算表（功能科目） |
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部門名稱：南通市住房公積金管理中心 |
單位：萬元 |
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功能科目編碼 |
功能科目名稱 |
金 額 |
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合 計 |
3435.00 |
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212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
683.02 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務 |
683.02 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2120199 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出 |
683.02 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 |
住房保障支出 |
2751.98 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22102 |
住房改革支出 |
723.06 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2210201 |
住房公積金 |
308.77 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2210202 |
提租補貼 |
414.29 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2210203 |
購房補貼 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22103 |
城鄉(xiāng)社區(qū)住宅 |
2028.92 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2210302 |
住房公積金管理 |
2028.92 |
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注：“科目編碼”和“科目名稱”為必填項。 公開06表 |
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財政撥款基本支出預算表（經濟科目） |
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部門名稱：南通市住房公積金管理中心 |
單位:萬元 |
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科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合計 |
2,565.57 |
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一、人員經費小計 |
2,229.12 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 |
工資福利支出 |
2,176.71 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30101 |
基本工資 |
392.17 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30102 |
津貼補貼 |
722.25 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30103 |
獎金 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30106 |
伙食補助費 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30107 |
績效工資 |
231.72 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30108 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
147.59 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
73.80 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30110 |
城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳費 |
80.08 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30111 |
公務員醫(yī)療補助繳費 |
43.39 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30112 |
其他社會保障繳費 |
19.58 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30113 |
住房公積金 |
308.77 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30114 |
醫(yī)療費 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30199 |
其他工資福利支出 |
157.36 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 |
對個人和家庭的補助 |
52.41 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30301 |
離休費 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30302 |
退休費 |
51.35 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30303 |
退職（役）費 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30304 |
撫恤金 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30305 |
生活補助 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30306 |
救濟費 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30307 |
醫(yī)療費補助 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30308 |
助學金 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30309 |
獎勵金 |
0.06 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30310 |
個人農業(yè)生產補貼 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30399 |
其他對個人和家庭的補助支出 |
1.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、公用經費小計 |
336.45 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 |
商品和服務支出 |
336.45 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30201 |
辦公費 |
48.86 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30202 |
印刷費 |
5.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30203 |
咨詢費 |
3.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30204 |
手續(xù)費 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30205 |
水費 |
1.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30206 |
電費 |
5.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30207 |
郵電費 |
5.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30209 |
物業(yè)管理費 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30211 |
差旅費 |
75.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30213 |
維修（護）費 |
6.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30214 |
租賃費 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30215 |
會議費 |
11.28 |
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30216 |
培訓費 |
16.92 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30217 |
公務接待費 |
4.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30218 |
專用材料費 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30224 |
被裝購置費 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30225 |
專用燃料費 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30226 |
勞務費 |
3.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30227 |
委托業(yè)務費 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30228 |
工會經費 |
34.29 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30229 |
福利費 |
44.55 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30231 |
公務用車運行維護費 |
28.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30239 |
其他交通費用 |
2.50 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30240 |
稅金及附加費用 |
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30299 |
其他商品和服務支出 |
43.05 |
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注：“科目編碼”和“科目名稱”為必填項。 公開07表 |
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一般公共預算支出預算表（功能科目） |
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部門名稱：南通市住房公積金管理中心 |
單位:萬元 |
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功能科目編碼 |
功能科目名稱 |
金額 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合計 |
3,435.00 |
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212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
683.02 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務 |
683.02 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2120199 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出 |
683.02 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 |
住房保障支出 |
2,751.98 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22102 |
住房改革支出 |
723.06 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2210201 |
住房公積金 |
308.77 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2210202 |
提租補貼 |
414.29 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2210203 |
購房補貼 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22103 |
城鄉(xiāng)社區(qū)住宅 |
2,028.92 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2210302 |
住房公積金管理 |
2,028.92 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注：“科目編碼”和“科目名稱”為必填項。 |
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公開08表 |
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一般公共預算基本支出預算表(經濟科目) |
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部門名稱：南通市住房公積金管理中心 |
單位:萬元 |
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科目編碼 |
科目名稱 |
基本支出 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合計 |
2,565.57 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 |
工資福利支出 |
2,176.71 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30101 |
基本工資 |
392.17 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30102 |
津貼補貼 |
722.25 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30106 |
伙食補助費 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30107 |
績效工資 |
231.72 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30108 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
147.59 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
73.80 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費 |
80.08 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30111 |
公務員醫(yī)療補助繳費 |
43.39 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30112 |
其他社會保障繳費 |
19.58 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30113 |
住房公積金 |
308.77 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30199 |
其他工資福利支出 |
157.36 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 |
商品和服務支出 |
336.45 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30201 |
辦公費 |
48.86 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30202 |
印刷費 |
5.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30203 |
咨詢費 |
3.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30205 |
水費 |
1.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30206 |
電費 |
5.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30207 |
郵電費 |
5.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30209 |
物業(yè)管理費 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30211 |
差旅費 |
75.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30213 |
維修（護）費 |
6.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30214 |
租賃費 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30215 |
會議費 |
11.28 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30216 |
培訓費 |
16.92 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30217 |
公務接待費 |
4.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30226 |
勞務費 |
3.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30227 |
委托業(yè)務費 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30228 |
工會經費 |
34.29 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30229 |
福利費 |
44.55 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30231 |
公務用車運行維護費 |
28.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30239 |
其他交通費用 |
2.50 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30295 |
在職人員基層黨組織活動經費 |
5.94 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30296 |
離退休人員基層黨組織活動經費 |
1.56 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30298 |
離退休人員管理工作經費 |
14.56 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30299 |
其他商品和服務支出 |
20.99 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 |
對個人和家庭的補助 |
52.41 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30301 |
離休費 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30302 |
退休費 |
51.35 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30303 |
退職（役）費 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30304 |
撫恤金 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30305 |
生活補助 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30306 |
救濟費 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30308 |
助學金 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30309 |
獎勵金 |
0.06 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30399 |
其他對個人和家庭的補助支出 |
1.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注：“科目編碼”和“科目名稱”為必填項。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公開09表 |
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一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費 支出預算表 部門名稱：南通市住房公積金管理中心單位：萬元 |
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合計 |
“三公”經費 |
會議費 |
培訓費 |
||||||
小計 |
因公出國（境）費 |
公務用車購置及運行維護費 |
公務接待費 |
||||||
小計 |
公務用車購置費 |
公務用車運行維護費 |
|||||||
95.20 |
32.00 |
28.00 |
28.00 |
4.00 |
11.28 |
51.92 |
|||
公開10表 |
|||||||
| 政府性基金預算財政撥款支出預算表部門名稱：南通市住房公積金管理中心單位：萬元功能科目編碼功能科目名稱金額合計 0注：本部門無相關項目。 公開11表 |
|||||||
一般公共預算機關運行經費支出預算表 |
|||||||
部門名稱：南通市住房公積金管理中心 |
單位:萬元 |
||||||
科目編碼 |
科目名稱 |
機關運行經費支出 |
|||||
合計 |
0 |
||||||
注：本部門無相關項目。 |
|||||||
政府采購支出預算表 |
|||||
部門名稱：南通市住房公積金管理中心 |
單位:萬元 |
||||
采購品目大類 |
專項名稱 |
經濟科目 |
采購物品名稱 |
采購組織形式 |
總計 |
合計 |
308.66 |
||||
一、貨物A |
33.30 |
||||
[辦公設備購置][其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出][辦公設備購置][是] |
辦公設備購置 |
A4打印機 |
分散采購 |
0.80 |
|
[辦公設備購置][其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出][辦公設備購置][是] |
辦公設備購置 |
中檔筆記本電腦 |
分散采購 |
1.40 |
|
[辦公設備購置][其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出][辦公設備購置][是] |
辦公設備購置 |
票據打印機 |
分散采購 |
6.00 |
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[辦公設備購置][其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出][辦公設備購置][是] |
辦公設備購置 |
中檔臺式電腦 |
分散采購 |
18.00 |
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[辦公設備購置][其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出][辦公設備購置][是] |
辦公設備購置 |
彩色打印機 |
分散采購 |
0.70 |
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[辦公設備購置][其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出][辦公設備購置][是] |
辦公設備購置 |
其他掃描儀 |
分散采購 |
3.50 |
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[辦公設備購置][其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出][辦公設備購置][是] |
辦公設備購置 |
其他復印機 |
分散采購 |
1.30 |
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[辦公設備購置][其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出][辦公設備購置][是] |
辦公設備購置 |
多功能一體機 |
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0.60 |
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[辦公設備購置][其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出][辦公設備購置][是] |
辦公設備購置 |
5P柜式空調 |
分散采購 |
1.00 |
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三、服務C |
275.36 |
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[網絡設備設施運行與維護費][其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出][維修（護）費][是] |
維修（護）費 |
軟件維護 |
集中采購 |
33.00 |
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[辦公設備購置][其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出][辦公設備購置][是] |
辦公設備購置 |
其他服務 |
分散采購 |
0.36 |
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[網絡設備設施運行與維護費][其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出][維修（護）費][是] |
維修（護）費 |
信息化項目監(jiān)理服務 |
集中采購 |
21.00 |
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[住房公積金營運管理專項][其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出][委托業(yè)務費][是] |
委托業(yè)務費 |
檔案整理服務 |
集中采購 |
92.50 |
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[網絡設備設施運行與維護費][其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出][維修（護）費][是] |
維修（護）費 |
其他服務 |
集中采購 |
63.50 |
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[網絡設備設施運行與維護費][其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出][維修（護）費][是] |
維修（護）費 |
網絡維護 |
集中采購 |
65.00 |
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注：1.采購組織形式為：集中采購、部門集中采購和分散采購。
2.采購品目名稱根據《政府采購品目分類目錄》規(guī)定品目名稱填寫。
第三部分 2020年度部門預算情況說明
一、收支預算總體情況說明
本部門本年度收入、支出預算總計3435.00萬元，與上年相比收、支預算總計各增加239.56萬元，增長7.50%。其中：
（一）收入預算總計3435.00萬元。包括：
1.財政撥款收入預算總計3435.00萬元。
（1）一般公共預算收入預算3435.00萬元，與上年相比增加239.56萬元，增長7.50%。主要原因是基本支出增加。
（2）政府性基金收入預算0萬元，與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因是本單位無此項收入。
2.財政專戶管理資金收入預算總計0萬元。與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因是本單位無此項收入。
3.其他資金收入預算總計0萬元。與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因是本單位無此項收入。
4.上年結轉資金預算數為0萬元。與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因是本單位無此項收入。
（二）支出預算總計3435.00萬元。包括：
1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）支出683.02萬元，主要用于項目支出。與上年相比增加65.86萬元，增長10.67%。主要原因是網絡設備設施運行與維護費用以及網絡設備設施租賃費用增加。
2.住房保障支出（類）支出2751.98萬元，主要用于基本支出與上年結轉的政府采購項目。與上年相比增加173.70萬元，增長6.74%。主要原因是基本支出增加。
3.結轉下年資金預算數為0萬元，主要原因是本單位未安排此項支出。
此外，基本支出預算數為2565.57萬元。與上年相比增加537.17萬元，增長26.48%。主要原因是工資福利支出增加。
項目支出預算數為869.43萬元。與上年相比減少297.61萬元，減少25.50%。主要原因是上年結轉的政府采購項目減少。
單位預留機動經費預算數為0萬元。與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因是本單位未安排此項支出。
二、收入預算情況說明
本部門本年度收入預算合計3435.00萬元，其中：
一般公共預算收入3435.00萬元，占100%；
政府性基金預算收入0萬元，占0%；
財政專戶管理資金0萬元，占0%；
其他資金0萬元，占0%；
上年結轉資金0萬元，占0%。
三、支出預算情況說明
本部門本年度支出預算合計3435.00萬元，其中：
基本支出2565.57萬元，占74.69%；
項目支出869.43萬元，占25.31%；
單位預留機動經費0萬元，占0%；
結轉下年資金0萬元，占0%。
四、財政撥款收支預算總體情況說明
本部門2020年度財政撥款收、支總預算3435.00萬元。與上年相比，財政撥款收、支總計各增加239.56萬元，增長7.50%。主要原因是基本支出增加。
五、財政撥款支出預算情況說明
本部門2020年財政撥款預算支出3435.00萬元，占本年支出合計的100%。與上年相比，財政撥款支出增加239.56萬元，增長7.50%。主要原因是基本支出增加。
其中：
（一）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）
1.城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出（項）支出683.02萬元，與上年相比增加65.86萬元，增長10.67%。主要原因是網絡設備設施運行與維護費用以及網絡設備設施租賃費用增加。
（二）住房保障支出（類）
1.住房改革支出（款）住房公積金（項）支出308.77萬元，與上年相比增加62.92萬元，增長25.59%。主要原因是住房公積金調整。
2.住房改革支出（款）提租補貼（項）支出414.29萬元，與上年相比增加290.69萬元，增長235.19%。主要原因是提租補貼調整。
3.城鄉(xiāng)社區(qū)住宅（款）住房公積金管理（項）支出2028.92萬元，與上年相比減少179.91萬元，減少8.15%。主要原因是政府采購上年未完成的項目結轉減少。
六、財政撥款基本支出預算情況說明
本部門2020年度財政撥款基本支出預算2565.57萬元，其中：
（一）人員經費2229.12萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、獎勵金、其他對個人和家庭的補助支出。
（二）公用經費336.45萬元。主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
七、一般公共預算支出預算情況說明
本部門2020年一般公共預算財政撥款支出預算3435.00萬元，與上年相比增加239.56萬元，增長7.50%。主要原因是基本支出增加。
八、一般公共預算基本支出預算情況說明
本部門2020年一般公共預算財政撥款基本支出預算2565.57萬元，其中：
（一）人員經費2229.12萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、獎勵金、其他對個人和家庭的補助支出。
（二）公用經費336.45萬元。主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
九、一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費支出預算情況說明
本部門2020年一般公共預算撥款安排的“三公”經費預算支出中，因公出國（境）費支出0萬元，占“三公”經費的0%；公務用車購置及運行費支出28萬元，占“三公”經費的87.50%；公務接待費支出4萬元，占“三公”經費的12.50%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費預算支出0萬元，比上年預算增加0萬元，主要原因是實際因公出國（境）時，由財政部門根據經規(guī)定程序批準的出國（境）計劃和按標準核定的經費數額追加相關單位支出預算指標。實際執(zhí)行情況在部門決算中公開。
2.公務用車購置及運行費支出預算28萬元。其中：
（1）公務用車購置支出預算0萬元，比上年增加0萬元，與上年預算數相同。
（2）公務用車運行維護費支出預算28萬元，比上年增加0萬元，與上年預算數相同。
3.公務接待費支出預算4萬元，比上年減少1萬元，主要原因是厲行節(jié)約，壓縮公務接待開支。
本部門2020年度一般公共預算撥款安排的會議費支出預算11.28萬元，比上年增加6.28萬元，主要原因是要承辦省住建廳公積金行業(yè)理論研究會。
本部門2020年度一般公共預算撥款安排的培訓費支出預算51.92萬元，比上年減少2.88萬元，主要原因是厲行節(jié)約，壓縮培訓費開支。
十、政府性基金預算支出預算情況說明
本部門2020年政府性基金支出預算支出0萬元，與上年相比增加0萬元，與上年持平。主要原因是本單位無政府性基金支出預算。
十一、一般公共預算機關運行經費支出預算情況說明
2020年本部門一般公共預算單位運行經費預算支出0萬元，與上年相比增加0萬元，與上年持平，主要原因是本單位無一般公共預算機關運行經費支出預算。
十二、政府采購支出預算情況說明
2020年度政府采購支出預算總額308.66萬元，其中：擬采購貨物支出33.30萬元、擬采購工程支出0萬元、擬購買服務支出275.36萬元。
十三、國有資產占用情況
本部門共有車輛10輛，其中，一般公務用車10輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛等。單價50萬元（含）以上的設備9臺（套）。
十四、預算績效目標設置情況說明
2020年度，本部門共6個項目實行績效目標管理，涉及財政性資金合計222.22萬元；本單位整體支出（□納入、□未納入）績效目標管理，涉及財政性資金3435.00萬元。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款：指由一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
二、一般公共預算：包括一般公共預算本級財力、一般公共預算上級專項補助財力。
三、財政專戶管理資金：指專戶管理行政事業(yè)性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。
四、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
五、項目支出：指在基本支出之外為完成特定工作任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
六、“三公”經費：指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
七、機關運行經費：指行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用。